序号

部门

2017年度

审定部门预算项目及金额

2018年度

部门申报项目及金额

2018年度

初审项目及金额

1

党政办

合计：78.75

1.公车费用3.37

2.《新视野》校报1.20

3.接待用品0.65

4.公务接待0.77

5.处室油印资料0.86

6.党报党刊、阅览室4.08

7.档案资料0.84

8.督导评估资料印刷、宣传广告1.29

9.党员活动2.20

10.校园文化建设0.99

11.办公通讯费2.50

12.联合办学合同金额60.00

合计：80.46

1.公车费用4.27

2.《新视野》校报等1.84

3.接待用品 0

4.公务接待1.80

5.处室油印资料 0

6.报刊杂志4.00

7.档案和资料印刷1.95

8.督导评估资料印刷、宣传广告0

9.党员活动2.20

10.校园文化建设1.20

11.办公通讯费2.50

12.成师合作办学60.00

13.校园电视台设备添置0.70（新增）

合计：115.80

1.公车费用3.50(三公经费预算规定)

2.《新视野》校报等1.80

3.公务接待1.00

4.报刊杂志4.00

5.档案和资料印刷1.60

6.党员活动2.20

7.校园文化建设1.20

8.办公通讯费4.00

9.成师合作办学60.00

10.电视台设备添置1.00

11.教职工通讯费24.00

12.对口帮扶阿坝藏族羌族自治州藏文学校4.50

13.办公接待用品3.50

14.处室复印、油印资料费3.50

2

教导处

合计：53.64

1.藏文周日补课0.51

2.周六晚自习42.00

3.甘孜学生高考报名1.30

4.图书购置1.30

5.实验器材购置1.00

6.微机室维修配件0.20

7.教师教材、教辅资料3.50

8.各级各类考试材料费2.15

9.学生竞赛活动奖励0.18

10.电子教室软件升级1.50

合计：22.53

1.藏文周日补课0

2.周六晚自习0

3.甘孜学生高考报名0

4.图书购置1.50

5.实验器材购置1.00

6.微机室维修配件0.20

7.教师教材、教辅资料3.50

8.各级各类考试材料费2.15

9.学生竞赛活动奖励0.18

10.电子教室软件升级0

11.教师教学技能大赛1.42

12.教师同步“二诊”考试0.90

13.校内教研活动3.80

14.学生证、学籍证卡制作0.20

15.微机室显示器更换7.68

合计：12.55

1.图书购置1.20

2.实验器材购置1.50

3.微机室设备添置1.00

4.教师教材、教辅资料3.50

5.学生表彰奖励2.50

6.学生证学籍证卡制作0.20

7.各级各类考试材料费2.15

8. 周末藏文补课0.50

3

教科室

合计：27.44

1.毕业班教师暑假期间外出学习培训18.00

2.教师县、市级教研学习培训3.01

3.省级（国内）学习培训2.15

4.课题研究\科研活动1.86

5.教师全员岗位培训、教师继续教育活动等2.24

合计：30.00

1.毕业班教师暑假期间外出学习培训19.00

2.教师县、市级教研学习培训3.00

3.省级（国内）学习培训3.00

4.课题研究\科研活动2.00

5.教师全员岗位培训、教师继续教育活动等3.00

合计：24.37

1.毕业班教师暑假期间外出学习培训13.37

2.教师县、市级教研学习培训3.00

3.省级（国内）学习培训3.00

4.课题研究\科研活动2.00

5.教师全员岗位培训、教师继续教育活动等3.00

（2018年起，实行教职工培训总人次和预算总额双限）

4

体艺处

合计：7.01

1.体艺器材维护、维修、报损补充4.00

2.体育教师服装费1.20

3.各级各类队伍训练、竞赛活动及奖励1.47

4.学校体育、艺术、社团“三节”活动0.34

合计：11.50

1.体艺器材维护、维修、报损补充3.00

2.体育教师服装费1.20

3.各级各类队伍训练、竞赛活动及奖励0

4.学校体育、艺术、社团“三节”活动1.80

5.参加市级体育比赛2.50

6.校体艺代表队常训及集训2.00

7.体艺活动比赛表彰奖励1.00

8.增设体艺功能室

合计：11.50

1.体艺器材维护、维修、报损补充3.00

2.体育教师服装费1.20

3.各级各类队伍训练、竞赛活动及奖励3.50

4.学校体育、艺术、社团“三节”活动1.80

5.校体艺代表队常训及集训2.00

6.增设体艺功能室 （视经费结余情况而定）

5

德育处

合计：174.10

1.甘孜学生生活补贴109.08

2.甘孜学生交通补贴30.00

3.甘孜学生节假日、周末活动3.12

4.甘孜学生军事训练1.20

5.甘孜学生体检、平安保险5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成师拓展夏令营活动10.00

8.校园清运费及垃圾桶添置5.00

9.门卫室、心理咨询室2P壁挂式空调共2台（0.4×2=0.8）

10.常规体检1.92

11.德育主题活动0.50

12.消防设备设施维修维护2.50

13.团、队、会各类活动（团费包干）

合计：183.80

1.甘孜学生生活补贴109.08

2.甘孜学生交通补贴32.00

3.甘孜学生节假日、周末活动3.12

4.甘孜学生军事训练1.20

5.甘孜学生体检、平安保险5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成师拓展夏令营活动10.00

8.校园清运费及垃圾桶添置5.50

9.门卫室、心理咨询室2P壁挂式空调0

10.常规体检1.92

11.德育主题活动0.50

12.消防设备设施维修维护2.50

13.团、队、会各类活动0.50

14.德育处104室设备及装修等5.00

15.心理健康、生涯规划2.50

合计：176.10

1.甘孜学生生活补贴110.00

2.甘孜学生交通补贴30.00

3.甘孜学生节假日、周末活动3.50

4.甘孜学生军事训练1.20

5.甘孜生体检、保险5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成师拓展夏令营活动10.00

8.校园清运费及垃圾桶添置5.00

9.常规体检1.92

11.德育主题活动1.00

12.消防设备设施维修维护2.50

13.团、队、会各类活动0.50

14.心理健康、生涯规划0.50

6

招生办

合计：8.00

招生宣传、录取、出差生活补贴等

合计：9.70

招生宣传、录取、出差生活补贴等

合计：9.70

招生宣传、录取、出差生活补贴等

7

工  会

合计：27.00

1.按政策标准拨付27.00

合计：39.00

1.按政策标准拨付27.00

2.教职工体检12.00

合计：32.17

1.上缴经费11.60

2.三八节活动2.50

3.端午节活动2.00

4.五一节活动2.00

5.中秋节活动2.00

6.集体生日活动2.00

7.资助妇委会2.00

8.职工慰问2.00

9.上级组织活动0.90

10.教职工体检

11.离退休人员5.17

8

总务处

合计：138.70

1.校园零星维修改造25.00

2.绿化、办公电脑、电子白板、广播系统、空调、技防、班级教室电视信号系统等设备设施维护23.80

3.水电气设备设施维修配件3.80

4.办公及活动用桶装饮用水3.23

5.水电气能源66.00

6.研究生、免费师范生床上用品1.00

7.零星外请临时劳务2.50

8.学生公寓电风扇维修更换1.00

9.文化办公用品2.00

10.日杂用品2.50

11.教职工休闲室设备添置2.20

12.毕业班教室窗帘更换1.77

13.毕业班教室、办公室墙面粉刷3.90

合计：166.30

1.校园零星维修改造25.00

2.绿化、办公电脑、电子白板、广播系统、空调、技防、班级教室电视信号系统等设备设施维修维护38.00

3.水电气设备设施维修配件4.80

4.办公及活动用桶装饮用水3.50

5.水电气能源66.00

6.研究生、免费师范生床上用品1.00

7.零星外请临时劳务3.00

8.学生公寓电风扇维修更换1.00

9.文化用品3.50

10.日杂用品2.50

11.教职工休闲室设备添置10.00

12.毕业班教室窗帘更换0

13.毕业班教室、办公室墙面粉刷0

14.办公接待用品4.50

15.处室复印、油印资料费3.50

合计：145.80

1.校园零星维修改造24.00

2.绿化、办公电脑、电子白板、广播系统、空调、技防、班级教室电视信号系统等设备设施维护38.00

3.水电气设备设施维修配件4.80

4.办公室及活动用桶装饮用水3.50

5.水电气能源60.00

6.研究生、免费师范生床上用品1.00

7.零星外请劳务2.50

8.学生公寓电风扇维修更换1.00

9.文化用品3.50

10.日杂用品2.50

11.教职工休闲室设备添置5.00

9

初一

年级组

合计：1.21

1.电费0.17

2.年级文化建设及活动0.60

3.办公、清洁用品0.20

合计：1.35

1.电费0.17

2.年级文化建设及活动0.70

3.办公、清洁用品0.25

4.备课组新增教具0.20

合计：1.10

1.电费0.50

2.年级文化建设及活动0.50

3.办公、清洁用品0.10

4.备课组新增教具0（已列入教导处预算）

5.设备设施零星维修0.10

10

初二

年级组

合计：0.97

1.电费0.21

2.年级文化建设及活动0.75

3.办公、清洁用品0.25

合计：1.53

1.电费0.21

2.年级文化建设及活动0.50

3.办公、清洁用品0.25

4.月考、期中、期末奖励0.08

5.体考项目运动会0.05

6.参与艺术节训练活动0.20

7.家长学校0.10

8.年级德育管理0.04

9.年级教研活动0.10

合计：1.40

1.电费0.50

2.年级文化建设及活动0.70

3.办公、清洁用品0.10

4.设备设施零星维修0.10

11

初三

年级组

合计：1.21

1.电费0.21

2.年级文化建设及活动0.75

3.办公、清洁用品0.25

合计：1.41

1.电费0.21

2.年级文化建设及活动0.75

3.办公、清洁用品0.25

4.感恩教育活动0.20

合计：1.50

1.电费0.60

2.年级文化建设及活动0.70

3.办公、清洁用品0.10

4.设备设施零星维修0.10

12

高一

年级组

合计：16.48

1.甘孜学生书本资料费及油印13.20

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.办公、清洁用品0.55

合计：16.98

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.办公、清洁用品0.55

合计：16.45

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.00

3.年级文化建设及活动1.20

4.办公、清洁用品0.30

5.设备设施零星维修0.25

13

高二

年级组

合计：17.68

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.励志教育0.70

5.办公、清洁用品0.55

合计：17.68

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.励志教育0.70

5.办公、清洁用品0.55

合计：16.95

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.20

3.年级文化建设及活动1.50

4.办公、清洁用品0.30

5.设备设施零星维修0.25

14

高三

年级组

合计：16.98

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.办公、清洁用品0.55

合计：16.98

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.08

3.年级文化建设及活动1.65

4.办公、清洁用品0.55

合计：16.95

1.甘孜学生书本资料费及油印13.70

2.电费1.20

3.年级文化建设及活动1.50

4.办公、清洁用品0.30

5.设备设施零星维修0.25

15

小计（单位：万元）

567.97

16

结转2017年公用经费

－12.67

17

暂列金

51.86

18

合计（单位：万元）

632.50